目 录
第一部分：部门概况
一、横州市人民检察院及所属单位主要职责和2022年主要工作任务························3页
二、机构设置和部门预算单位构成··········6页
三、编制现状和人员构成··············6页
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况·········7页
二、2022年部门财政拨款收支预算情况·······10页
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况························12页
四、其他重要事项情况说明·············13页
五、专业名词解释·················14页
横州市人民检察院2022年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、横州市人民检察院及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责。
1.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
2.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
3.负责应由横州市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4.受理向横州市人民检察院的控告申诉。
5.负责其他应当由横州市人民检察院承办的事项。
6.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
7.负责应由横州市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.负责横州市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
9.组织开展检察理论研究工作。
10.负责应由横州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
11.依法向横州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
12.负责应由横州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（二）2022年主要工作任务。
2022年，我院将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握新时代检察工作总要求，聚焦主责主业，聚力改革创新，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，守初心、担使命，补短板、强弱项，以高质量检察履职为横州市经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。
（一）坚定围绕中心工作，在服务大局上迈出新步伐。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、中央全面依法治国工作会议精神、中央政法工作会议精神，深刻把握新发展格局对检察工作的新要求，将检察工作融入横州市发展大局中谋划、思考和推进。全力服务好疫情常态化防控和助推民营企业发展等重大事项，为横州市高质量发展注入检察力量。
（二）全面履行检察职能，在保障民生上取得新突破。自觉践行以人民为中心的发展思想，始终将群众利益放在心中，系统研究谋划和解决法治领域人民群众反映的突出问题。深入推进“平安横州”建设，依法严厉打击各类刑事犯罪。积极践行“检察为民办实事”，认真落实群众来信、来访件件回复制度，用心用情解决老百姓身边的操心事、烦心事、揪心事。继续巩固扫黑除恶专项斗争和政法队伍教育整顿成果，不断提高群众的安全感和满意度。
（三）深耕法律监督主业，在维护司法公正上取得新成效。认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，不断提升法律监督的质量、效率和效果，确保国家法律统一正确实施。以促进司法规范，实现公平正义为目标，全面提升对刑事侦查、审判和执行活动的监督质效。做强民事行政检察监督，认真贯彻落实《民法典》，依法保障案件当事人民事权利。深入开展公益诉讼工作，突出办好生态环境和食品药品领域损害公益案件，实现“四大检察”工作全面、均衡发展。
（四）坚定不移从严治检，在队伍建设上展现新面貌。坚持以政治建设为统领，确保检察队伍对党绝对忠诚可靠。对标新时代人民群众新的更高要求加强自身建设，牢记“法律监督不是高人一等、但必须技高一筹”的自强要求，扎实推进检察干警素能建设。切实把“严”的主基调贯穿始终，在思想上、政治上、组织上、作风上进一步纯洁检察队伍，筑牢政治忠诚，努力打造一支让党放心、让人民满意的新时代检察队伍。
2022年横州市人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实党中央、自治区党委、市委的部署要求，奋力推进检察工作高质量发展，努力服务“法治横州”和“平安横州”建设，为全面落实强首府战略中全面推进强市目标，加快打造区域性副中心城市，奋力谱写横州市全面建设社会主义现代化新篇章贡献司法智慧和力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
横州市人民检察院是行政单位，经费实行财政全额拨款形式。根据职责横州市人民检察院设下列8个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；设置6个派出机构，分别是：派驻横州市看守所检察室、派驻校椅检察室、派驻百合检察室、派驻峦城检察室、派驻南乡检察室、派驻六景工业园区检察室。
2. 所属单位
横州市人民检察院是行政单位，经费实行财政全额拨款形式。
（二）部门预算单位构成。
1. 121001横州市人民检察院（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
横州市人民检察院编制数共计55人，其中：
1.政法编制52人；
2.工勤编制3人。
（二）人员构成。
横州市人民检察院实有人数共计109人，其中：
1.政法编制实有人数48人;
2.工勤编制实有人数2人;
3.编制外聘用协警人员24人；
4.编制外聘用后勤服务人员5人，其中公益性人员3人；
5.退休干部27人;
6.赡养遗属3人。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
2022年收入总预算1302.60万元，同比增加151.29万元，增长13.14％。其中：
1.一般公共预算拨款1302.60万元，同比增加151.29万元，增长13.14％。其中：经费拨款1302.60万元，同比增加151.29万元，增长13.14％，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少3.07万元，下降100%。
2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
4.财政专户拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
7.上级补助收入0万元，同比减少0万元，下降0 %。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算1302.60万元，同比增加151.29万元，增长13.14％。基本支出973.98万元，占支出总预算的74.77%，同比增加59.74万元，增长6.53%。项目支出328.63万元，占支出总预算的25.23%，同比增加91.56万元，增长38.62%，其中，专项项目支出328.63万元，同比增加91.56万元，增长38.62%，补助县区支出0万元。
1. 2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）公共安全支出（类）科目支出1096.42万元，占支出总预算84.17％，同比增加171.34万元，增长18.52％。
（2）社会保障和就业支出（类）科目支出151.78万元，占支出总预算11.65％，同比增加53.33万元，增长54.17％。
（3）卫生健康支出（类）科目支出54.39万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.45万元，增长0.83％。
2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）预算支出773.26万元，占基本支出预算的79.39%，同比增加60.14万元，增长8.43%。
②商品和服务支出（类）预算支出197.43万元，占基本支出预算的20.27%，同比增加0.3万元，增长0.15%。
③对个人和家庭的补助（类）预算支出3.29万元，占基本支出预算的0.34%，同比减少0.7万元，下降17.54%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）预算支出119万元，占项目支出预算的36.21%，同比增加10万元，增长9.17%。
②商品和服务支出（类）预算支出55万元，占项目支出预算的16.74%，同比减少5万元，下降8.33%。
③资本性支出（类）预算支出154.63万元，占项目支出预算的47.05 %，同比增加86.56万元，增长127.16 %。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算1302.60万元，比2021年预算1151.31万元增加151.29万元，同比增长13.14％。收入预算增加的主要原因是：在职在编人员的职业年金缴费列入基本支出预算；资本性支出预算增加，导致一般公共预算收入增加。2022年一般公共预算支出预算1302.60万元，比2021年预算1151.31万元增加151.29万元，同比增长13.14%。支出预算增加的主要原因是：在职在编人员的职业年金缴费列入基本支出预算，提高聘用人员工资福利，工资福利支出增加；增加往年工程项目款，资本性支出增加。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算1302.60万元，其中：一般公共预算收入预算1302.60万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算1302.60万元，其中：一般公共预算支出预算1302.60万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为767.80万元，主要用于：①工资福利支出567.08万元，主要用于发放单位在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；②商品服务支出197.43万元，主要用于水电费、邮电费、印刷费、差旅费等日常办公办案经费、培训费、委托业务费、交通补贴、公务用车运行维护费及公务接待费等支出；③对个人和家庭补助支出3.29万元，主要用于发放遗属补助。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）预算数为328.63万元，主要用于：①发放聘用制书记员和协警人员工资、社保和法警加班补贴和岗位执勤津贴等人员经费支出；②检察院专项业务经费支出，主要用于扫黑除恶专项斗争活动经费、赠订检察报刊杂志及走访业务经费、检察文化建设、检察理论调研经费等支出；③办公区园林改造及日常维护管理、办公大楼消防设施改造维护、远程提审室和庭审室建设、文化展厅工程尾款、往年基建项目工程款等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.87万元，主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员生活补助。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为100.61万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为50.31万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为54.39万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算18.9万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算20.4万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算20.4万元，与2021年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费2022年预算1.5万元，与2021年持平。
3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2021年持平。
4. 公务用车运行维护费2021年预算18.9万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2022年本部门机关运行经费预算197.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加0.3万元，增长0.15%，增加的原因主要是：在职在编人数增加，定额办公经费增加。
（二）政府采购情况。
2022年安排政府采购预算45万元，同比减少23.07万元，下降33.89%，减少的原因主要是：2022年安排的设备采购项目有所减少。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算45万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2022年1月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆7辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况。
2022年纳入预算绩效目标管理的项目13个，涉及金额328.63万元，其中：一般公共预算支出328.63万元。
纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
1. 赠订检察报刊杂志及走访业务经费 ，预算金额25万元，经费支出预算安排来源主要是本级一般公共预算拨款25万元。
2. 检察理论调研经费，预算金额5万元，经费支出预算安排来源主要是本级一般公共预算拨款5万元。
3. 检察文化建设，预算金额5万元，经费支出预算安排来源主要是本级一般公共预算拨款5万元。
4. 文化展厅工程尾款，预算金额28.36万元，经费支出预算安排来源主要是本级一般公共预算拨款28.36万元。
（六）涉密事项处理说明。
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入横州市财政预决算管理的“三公”经费，是指横州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）
8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算08表）
9. 项目支出预算绩效目标表
10. 部门整体支出预算绩效目标表
2022年横州市人民检察院预算公开材料.zip
横州市人民检察院部门预算公开表 .xls
