第三部分：横州市人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1140.55万元（其中本年收入1140.30万元），较2021年度决算数1279.17万元，减少138.62万元，下降10.84%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1140.30万元，为横县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1267.82万元，减少127.52万元，下降10.06%，主要原因：2022年基本支出和项目支出均有减少，人员变动导致人员经费支出减少，财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出；项目支出减少，部分往年所欠项目款在22年因未达成支付条件而未支付成功。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为横县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为横县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无预算安排。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无预算安排。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无预算安排。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.83万元，减少0.83万元，下降100.00%，主要原因：上级院给予的办案补助减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无预算安排。

8.年初结转和结余0.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数10.52万元减少10.27万元，下降97.62%，主要原因是：上级院给予的办案补助结转结余减少。

（二）本部门2022年度总支出1140.55万元（其中本年支出1140.47万元），较2021年度决算数1279.17万元减少138.62万元，下降10.84%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）959.69万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出和一般行政事务管理项目支出等，较2021年决算数1105.35万元减少145.66万元，下降13.18%，主要原因是：2022年基本支出和项目支出均有减少，人员变动导致人员经费支出减少，财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出；项目支出减少，部分往年所欠项目款在22年因未达成支付条件而未支付成功。

2.社会保障和就业支出（类）97.60万元，主要用于：在职在编人员的社保缴费支出，较2021年决算数129.22万元减少31.62万元，下降24.47%，主要原因是：在职在编人员的职业年金缴费从社会保障和就业支出（类）转入住房保障支出（类）中列支，导致社会保障和就业支出（类）减少。

3.卫生健康支出（类）38.55万元，主要用于：在职在编人员医疗保险支出，较2021年决算数33.71万元增加4.84万元，增长14.36%，主要原因是：医保基数上调导致医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）44.62万元，主要用于：在职在编人员的单位部分住房公积金支出，较2021年决算数0.00万元增加44.62万元，增长100%，主要原因是：根据财政局要求，2022年住房公积金单位部分由财政局统一划拨，统发单位统一记账，导致账面住房公积金支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无预算安排。

年末结转和结余0.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算10.89万元减少10.81万元，下降99.27%，主要原因是：财政统筹将达到期限的资金收回再分配，导致上级院给予的办案补助结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

横州市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1140.47万元，较2021年度决算数1267.67万元，减少127.20万元，下降10.03%。其中：基本支出877.38万元，项目支出263.09万元。

横州市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1302.61万元，支出决算为1140.47万元，完成年初预算的87.55%。

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为767.80万元，支出决算为696.60万元，完成年初预算的90.73%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出等项目，形成预决算差异的原因是：人员变动导致人员减少，发放的工资、津补贴、奖金等减少，财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出；

(2)公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为286.65万元，支出决算为263.09万元，完成年初预算的91.78%。主要用于发放聘用制书记员和协警人员工资、社保和法警加班补贴和岗位执勤津贴等人员经费支出；检察院专项业务经费支出，如检察业务宣传经费、司法救助金等支出等项目，形成预决算差异的原因是：部分往年所欠项目款在22年因未达成支付条件而未支付成功，导致项目支出减少。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员生活补助，无预决算差异。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为100.61万元，支出决算为96.74万元，完成年初预算的96.15%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员减少导致养老保险缴费支出减少。

(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为54.39万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的70.88%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员减少导致医疗保险缴费支出减少。

(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0.00万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出，形成预决算差异的原因是：根据财政局要求，2022年住房公积金单位部分由财政局统一划拨，统发单位统一记账，导致账面住房公积金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出877.38万元，其中：人员经费支出746.24万元，公用经费支出131.14万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出709.38万元，完成年初预算的91.74%，形成预决算差异原因是：人员变动导致人员减少，发放的工资、津补贴、奖金等减少。

其中：基本工资146.96万元，津贴补贴109.44万元，奖金239.78万元，伙食补助费15.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.74万元，职业年金缴费4.11万元，职工基本医疗保险缴费39.24万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金55.78万元。

(2)商品和服务支出131.14万元，完成年初预算的66.42%，形成预决算差异原因是：财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出。

其中：办公费7.61万元，水费2.03万元，电费18.16万元，邮电费18.79万元，差旅费5.03万元，维修（护）费3.11万元，培训费0.93万元，公务接待费1.12万元，劳务费5.72万元，委托业务费12.04万元，工会经费8.04万元，公务用车运行维护费12.39万元，其他交通费用28.80万元，其他商品和服务支出7.37万元。

(3)对个人和家庭的补助36.86万元，完成年初预算的1116.97%，形成预决算差异原因是：2022年度有退休职工死亡，抚恤金支出增加。

其中：抚恤金22.34万元，生活补助13.88万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助0.62万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

横州市人民检察院2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民检察院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

横州市人民检察院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

横州市人民检察院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民检察院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

横州市人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.50万元，完成年初预算的66.18%，比2021年减少42.19万元，下降75.76%，主要原因是：2021年购置3辆公车导致公务用车购置费支出增加，2022年无公务用车购置。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算12.39万元，公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是：本部门无预算安排。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费12.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年减少40.74万元，下降100.00%，主要原因是2021年购置3辆公车导致公务用车购置费支出增加，2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出12.39万元，完成年初预算的65.56%，比2021年减少1.39万元，下降10.09%，主要原因是：离横州市办案出差较上年略有减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及检察院办案提审和出勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，横州市人民检察院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出12.39万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出1.12万元，完成年初预算的74.67%， 比2021年减少0.05万元，下降4.27%，主要原因是：上级部门前来我院的改革调研、办案业务及文化建设交流略微减少。国内公务接待批次24次，人次129次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出131.14万元，比年初预算数减少66.29万元，下降33.58%，主要原因是：财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出。比2021年决算数减少37.94万元，下降22.44%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，财政支付进度慢，支付申请已递交未形成实际支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额75.26万元，其中：政府采购货物支出67.82万元、政府采购工程支出4.89万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金263.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例25 %；8个项目评为二等，占项目总数比例 50%；4个项目评为三等，占项目总数比例25%； 0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是前期预算执行进度缓慢，未需时俱进；二是项目建设管理工作制度有待进一步健全和完善，权责分工不够细化。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量；二是严格预算执行，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，赠订检察报刊杂志及走访业务经费项目自评得分为97.05 分，一等，项目全年预算数为 25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好的完成了项目绩效目标，增强了各级人大代表、人民监督员对检察工作动态和检察知识的了解，取得人大代表、政协委员的一致好评，进一步扩大了检察工作的社会影响，利于对检察工作的监督，促进检察工作科学发展。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置粗泛，部分绩效目标设置较为模糊，无法对应基层改造建设工作的需要，无法做到精确衡量，未加以细化、量化，对下一阶段项目实施、执行不能充分起到指导性作用；二是我院的项目建设管理工作制度有待进一步健全和完善，权责分工不够细化，在指导项目建设过程中还有需要进一步提高管理监督实施能力。下一步改进措施：一是为促进项目实施，明确项目产出、效益衡量标准，为项目实施、执行提供指导性方向，子项目绩效指标进行细化、量化；二是进一步充分学习检察理论知识，助力人大代表、政协委员更好的了解和监督检察业务工作，利于对检察工作的监督，向检察院提出更好的检察意见和建议，促进检察工作科学发展。

2.部门评价情况。

组织对“聘用书记员、协警人员工资” “赠订检察报刊杂志及走访业务经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出263.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目支出绩效评价涉及项目16个，平均分83.45分，按评分等级分布情况为：评分一等项目4个，评分二等项目8个，评分三等项目4个，按照部门整体绩效目标的要求和年初设定的绩效目标，大部分完成了项目资金的使用，本年度财政资金支付符合国家政策和检察业务要求，与实际需求高度相关，高度完成我院年度工作目标；检察工作具有明确的绩效目标，绩效目标二级科目设置合理、科学，资金到位及时，实施过程中严格按照实际需要支出，具有较好的经济效益、社会效益和可持续发展效益，完成了年度绩效目标，2022年度部门整体绩效目标评分98.76分。

3.财政评价情况。

2022年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指横县部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入横县预决算管理的“三公”经费，是指横县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

察院2022年度部门决算

目 录

第一部分：横州市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：横州市人民检察院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：横州市人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：横州市人民检察院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（二）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（三）负责应由横州市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）受理向横州市人民检察院的控告申诉。

（五）负责其他应当由横州市人民检察院承办的事项。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责应由横州市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）负责横州市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责应由横州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（十一）依法向横州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十二）负责应由横州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）内设机构情况：横州市人民检察院是行政单位，经费实行财政全额拨款形式。根据职责横州市人民检察院设下列8个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；设置6个派出机构，分别是：派驻横州市看守所检察室、派驻校椅检察室、派驻百合检察室、派驻峦城检察室、派驻南乡检察室、派驻六景工业园区检察室。

（二）人员配置情况：2022年末横州市人民检察院实有人数108人，其中：政法编制实有人数50人，工勤编制实有人数2人，编制外聘用协警人员22人，编制外聘用后勤服务人员5人（其中公益性人员3人），退休干部26人，赡养遗属3人。

第二部分：横州市人民检察院2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。