阳光检务_广西横州市人民检察院

横州市人民检察院2023年度部门决算

目录

第一部分：横州市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：横州市人民检察院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：横州市人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：横州市人民检察院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（二）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（三）负责应由横州市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）受理向横州市人民检察院的控告申诉。

（五）负责其他应当由横州市人民检察院承办的事项。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责应由横州市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）负责横州市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责应由横州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（十一）依法向横州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十二）负责应由横州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

二、部门决算单位构成

038013横州市人民检察院

我部门没有下属单位，是二级预算单位

第二部分：横州市人民检察院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：横州市人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1390.1	一、一般公共服务支出	32	8.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1376.98
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	415.54	八、社会保障和就业支出	39	250.06
	9		九、卫生健康支出	40	37.2
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	85.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1805.64	本年支出合计	58	1758.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	47.34
	30			61
总计	31	1805.72	总计	62	1805.72

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：横州市人民检察院							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1805.64	1390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	415.54
2019901	国家赔偿费用支出	8.64	8.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	995.21	674.98	0.0	0.0	0.0	0.0	320.23
2040402	一般行政管理事务	204.54	193.62	0.0	0.0	0.0	0.0	10.91
2040410	检察监督	194.78	177.87	0.0	0.0	0.0	0.0	16.91
2049902	国家司法救助支出	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.37	24.62	0.0	0.0	0.0	0.0	15.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	83.28	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	41.65	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
2080801	死亡抚恤	72.58	71.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.79
2101101	行政单位医疗	39.77	33.28	0.0	0.0	0.0	0.0	6.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	85.5	62.35	0.0	0.0	0.0	0.0	23.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：横州市人民检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1758.38	1332.3	426.08	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	8.64	0.0	8.64	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	8.64	0.0	8.64	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	8.64	0.0	8.64	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1376.98	959.54	417.45	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1359.68	959.54	400.15	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	960.56	959.54	1.02	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	204.54	0.0	204.54	0.0	0.0	0.0
2040410	检察监督	194.59	0.0	194.59	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.37	40.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	72.58	72.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	72.58	72.58	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：横州市人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1390.1	一、一般公共服务支出	33	8.64	8.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1063.84	1063.84
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.33	221.33
	9		九、卫生健康支出	41	34.0	34.0
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.35	62.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1390.1	本年支出合计	59	1390.16	1390.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1390.18	总计	64	1390.18	1390.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：横州市人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1390.16	991.71	398.45
201	一般公共服务支出	8.64	0.0	8.64
20199	其他一般公共服务支出	8.64	0.0	8.64
2019901	国家赔偿费用支出	8.64	0.0	8.64
204	公共安全支出	1063.84	674.02	389.82
20404	检察	1046.54	674.02	372.52
2040401	行政运行	675.04	674.02	1.02
2040402	一般行政管理事务	193.62	0.0	193.62
2040410	检察监督	177.87	0.0	177.87
20499	其他公共安全支出	17.3	0.0	17.3
2049902	国家司法救助支出	17.3	0.0	17.3
208	社会保障和就业支出	221.33	221.33	0.0
20805	行政事业单位养老支出	149.54	149.54	0.0
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.0
20808	抚恤	71.79	71.79	0.0
2080801	死亡抚恤	71.79	71.79	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.0
221	住房保障支出	62.35	62.35	0.0
22102	住房改革支出	62.35	62.35	0.0
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：横州市人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.89	302	商品和服务支出	139.92	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	235.01	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	170.42	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	124.88	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费	15.02	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	14.19	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	98.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	24.62	30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	71.79	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	10.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.18	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	48.91	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	12.28
人员经费合计		851.78	公用经费合计					139.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：横州市人民检察院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：横州市人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：横州市人民检察院										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.9	0.0	15.9	0.0	15.9	2.0	12.94	0.0	11.18	0.0	11.18	1.76
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：横州市人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1805.72万元，其中本年收入1805.64万元，较2022年度决算数1140.55万元，增加665.17万元，增长58.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1390.10万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1140.30万元，增加249.80万元，增长21.91%，主要原因：工资福利支出收入和项目支出收入增加，人员变动导致人员经费预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入415.54万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加415.54万元，增长100%，主要原因是：横州市财政局转入的工资福利支出收入、公用经费等增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.25万元，减少0.17万元，下降68.00%，主要原因是：以前年度结转结余的库存现金减少。

（二）本部门2023年度总支出1805.72万元，其中本年支出1758.38万元，较2022年度决算数1140.55万元，增加665.17万元，增长58.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）8.64万元：主要用于：国家赔偿费用支出。较2022年度决算数0.00万元，增加8.64万元，增长100%，主要原因是：本年预算外追加项目，国家赔偿费用支出增加。

2.公共安全支出（204类）1376.98万元：主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出和运转类项目支出。较2022年度决算数959.69万元，增加417.29万元，增长43.48%，主要原因是：2022年横州市财政局拖欠的部分资金在2023年支付，工资福利、公用经费等支出增加。

3.社会保障和就业支出（208类）250.06万元：主要用于：在职在编人员四险二金支出、退休人员生活补助支出和死亡抚恤金支出。较2022年度决算数97.60万元，增加152.46万元，增长156.21%，主要原因是：补发2022年退休人员生活补助，导致支出增加，2022年无死亡抚恤金支出，2023年死亡抚恤金支出增加。

4.卫生健康支出（210类）37.2万元：主要用于：在职在编人员医疗保险支出。较2022年度决算数38.55万元，减少1.35万元，下降3.5%，主要原因是：医保基数降低导致医疗保险支出减少。

5.住房保障支出（221类）85.5万元：主要用于：在职在编人员的单位部分住房公积金支出。较2022年度决算数44.62万元，增加40.88万元，增长91.62%，主要原因是：补缴2022年住房公积金，以及2023年住房公积金基数上调、在职在编人员增加，导致住房公积金支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余47.34万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.08万元，增加47.26万元，增长59075.00%，主要原因是2023年底横州市财政局转入的基础绩效工资、2023年12月四险二金尚未支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

横州市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1390.16万元，较2022年度决算数1140.47万元，增加249.69万元，增长21.89%。其中：基本支出991.71万元，项目支出398.45万元。

横州市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1183.85万元，支出决算为1390.16万元，完成年初预算的117.43%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：国家赔偿费用支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	8.64	0.0	国家赔偿金	转移支付资金年初未列入预算，年中追加预算
合计数			8.64

(2)公共安全支出(类)年初预算为938.86万元，支出决算为1063.84万元，完成年初预算的113.31%。预决算存有差异原因是：年初预算下达无国家司法救助金预算、无中央政法转移支付预算，为年中追加下达资金，导致决算支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040401	行政运行	730.89	675.04	92.36	人员工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出等项目	部分支出由横州市财政局支付，导致本级预算支出有所减少
2040402	一般行政管理事务	207.97	193.62	93.1	发放聘用制书记员和协警人员工资、社保和法警加班补贴和岗位执勤津贴等人员经费，以及检察院专项业务经费	项目支出减少
2040410	检察监督	0.00	177.87	0.0	检察办案业务费和业务装备费	转移支付资金年初未列入预算，年中追加预算，政法经费支出增加
2049902	国家司法救助支出	0.00	17.3	0.0	国家司法救助金	年初无预算，年中追加预算，司法救助金支出增加
合计数			1063.84

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为145.42万元，支出决算为221.33万元，完成年初预算的152.2%。预决算存有差异原因是：年中追加死亡抚恤金预算，且横州市财政局转入四险二金和补发2022年退休人员生活补助资金，导致支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	16.47	24.62	149.48	退休人员生活补助	横州市财政局补发2022年度退休人员生活补贴
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	83.28	96.87	在职在编人员单位部分养老保险	横州市财政局转入2022年和2023年11-12月养老保险，导致支出增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	41.65	96.91	在职在编人员单位部分职业年金及退休人员做实职业年金部分	横州市财政局转入2023年11-12月职业年金，且2023年度存在做实职业年金缴费，导致支出增加
2080801	死亡抚恤	0.00	71.79	0.0	死亡抚恤金	2022年无死亡抚恤金支出，2023年死亡抚恤金支出增加
合计数			221.33

(4)卫生健康支出(类)年初预算为35.09万元，支出决算为34.0万元，完成年初预算的96.89%。预决算存有差异原因是：医保基数降低导致医疗保险支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	34.39	33.28	96.77	在职在编人员单位部分医疗保险	医保基数降低导致医疗保险支出减少
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.72	102.86	在职在编人员和退休人员大病医疗保险	人员变动导致追加大病医疗保险费用，支出增加
合计数			34.0

(5)住房保障支出(类)年初预算为64.48万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的96.7%。预决算存有差异原因是：部分住房公积金由横州市财政局支付，导致本级预算支出有所减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	64.48	62.35	96.7	在职在编人员单位部分住房公积金	补缴2022年住房公积金，以及2023年住房公积金基数上调、在职在编人员增加，导致住房公积金支出增加
合计数			62.35

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

横州市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出991.71万元，其中：人员经费支出851.78万元，主要包括：基本工资235.01万元，津贴补贴170.42万元，奖金124.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.28万元，职业年金缴费41.65万元，职工基本医疗保险缴费33.28万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金62.35万元，退休费24.62万元，抚恤金71.79万元，生活补助2.48万元，奖励金0.01万元，；公用经费支出139.92万元，办公费6.57万元，水费2.23万元，电费9.08万元，邮电费15.02万元，差旅费14.19万元，维修（护）费1.44万元，培训费3.26万元，公务接待费1.76万元，工会经费10.75万元，福利费3.26万元，公务用车运行维护费11.18万元，其他交通费用48.91万元，其他商品和服务支出12.28万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出752.89万元，完成年初预算的94.59%。预决算存有差异原因是：23年度部分四险二金由横州市财政局支付，导致本级预算支出有所减少

(2)商品和服务支出139.92万元，完成年初预算的86.87%。预决算存有差异原因是：年度报废两辆公车，导致公务用车运行维护费减少，且2022年第四季度差旅费由横州市财政局支付，导致本年预算支出有所减少

(3)对个人和家庭的补助98.9万元，完成年初预算的523.56%。预决算存有差异原因是：横州市财政局补发2022年度退休人员生活补贴，且2022年无死亡抚恤金支出，2023年死亡抚恤金支出增加

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

横州市人民检察院2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民检察院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

横州市人民检察院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民检察院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.90万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的72.00%，比上年决算数13.50万元，减少0.56万元，下降4.15%，主要原因是：年度报废两辆公车，导致公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.18万元，公务接待费支出决算1.76万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为15.90万元，支出决算为11.18万元，比上年决算数12.39万元，减少1.21万元，下降9.77%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出11.18万元，年初预算数为15.90万元，完成年初预算的70.00%，比上年决算数减少1.21万元。原因是：年度报废两辆公车，导致公务用车运行维护费减少。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出11.18万元。

（三）公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88.00%，比上年决算数1.12万元，增加0.64万元，增长57.14%，主要原因是：2023年上级巡视、检查次数增加，接待人数增加，导致公务接待费增加。国内公务接待批次14.00次，人次158.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出139.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少21.15万元，比上年决算数131.14万元，增加8.78万元，增长6.70%。主要原因是：2022年第四季度差旅费由横州市财政局支付，导致本年预算支出有所减少；2022年由于财政支付进度慢，差旅费支付申请已递交未形成实际支出，导致积压至2023年才能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的27.73%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金571.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

经我部门对照设定的绩效目标自评,

12个项目评为一等，占项目总数比例75%；4个项目评为二等，占项目总数比例25%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是前期预算执行进度缓慢，未需时俱进；二是项目支出绩效管理水平有待提高，自评结果不够准确，部分绩效指标设置未量化。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量；二是严格预算执行，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率。

部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目。

组织对本部门整体支出开展绩效自评

本单位为二级预算单位，未开展部门整体支出绩效自评。

2.部门评价情况

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金571.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。项目取得的绩效有：一是充分发挥对检察业务的后勤保障作用，保障检察工作的正常顺利开展；二是预算与检察业务紧密相连，执行率提高，实现对绩效目标全过程管理。自评发现的主要问题及原因：一是前期预算执行进度缓慢，未需时俱进；二是项目支出绩效管理水平有待提高，自评结果不够准确，部分绩效指标设置未量化。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，增强预算安排的科学性、准确性、规范性和完整性，确保预算符合实际要求，提高预算执行率；二是进一步强化绩效管理工作，科学合理设立预算绩效目标，各项考核指标充分量化，提高预算自评质量，做到绩效目标可衡量。

3.财政评价情况。

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。