目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

1.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

2.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

3.负责应由横州市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.受理向横州市人民检察院的控告申诉。

5.负责其他应当由横州市人民检察院承办的事项。

6.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

7.负责应由横州市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.负责横州市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责应由横州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

11.依法向横州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12.负责应由横州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（二）2025年主要工作任务。

横州市人民检察院坚持问题导向，着力破难题、解新题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平法治思想落实到检察履职办案各环节，更加自觉坚持“两个确立”、坚定做到“两个维护”。深化落实《意见》，依法履行法律监督职责，以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展，为建设更高水平的平安横州、法治横州提供有力司法保障。

1.提高政治站位，加快推进检察工作现代化。牢牢把握检察机关的政治属性，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，全面践行习近平法治思想，推动上级各项决策部署不折不扣地落实到检察工作方方面面。将办案职能向社会治理领域延伸，通过案件办理、纠纷化解、检察建议等综合履职参与社会综合治理，促进检察工作与全市发展同频共振、同向发力，推动检察工作现代化，更好服务中国式现代化这个最大的政治。

2.紧扣中心任务，服务经济社会高质量发展。坚持以习近平总书记对政法工作重要指示精神为指引，聚焦各级政法工作会议部署，深入落实三级检察长会议各项要求，高质效履行法律监督职责，深入推进“检察护企”“检护民生”专项行动，严厉打击各类刑事犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，优化法治化营商环境、深化知识产权司法保护、防范化解金融风险、深耕生态环境和资源保护工作，高质效办好群众身边的每一个“小案”，推动化解社会矛盾，以“求极致”精神解决好群众急难愁盼问题，把各项检察服务政策创造性地落实好，以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展。

3.聚焦法治需求，促进做实高质效监督办案。深化落实《意见》，持续转变司法理念，对照做优、做强、做实、做好的要求，不断加强法律监督，持续推进司法体制改革，加快构建完善的侦查监督与协作配合机制，推动健全制约监督体系。贯彻宽严相济惩治犯罪，强化民事审判和执行活动监督，深入推进行政争议实质性化解，认真履行公益诉讼法定职责，积极稳妥办理新领域案件。主动适应信息化发展大趋势，用好大数据，持续加强检察智慧化信息化建设，提升检察办案质效。

4.注重实干引领，锻造过硬新时代检察队伍。坚持以党的建设为统领，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，落实全面从严管党治检要求，把“严”的主基调贯穿检察队伍建设始终，不断巩固深化主题教育和政法队伍教育整顿成果，切实抓好“三个规定”的落实执行，加强检察机关内部监督制约，促进公正廉洁执法。坚持问题导向、目标导向、效果导向，加强思想政治教育、完善制度建设、强化监督执纪，推动全体检察干警履职能力水平整体提升，锻造既保“底色”、又有“亮色”的过硬检察铁军。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

横州市人民检察院是行政单位，经费实行财政全额拨款形式。根据职责横州市人民检察院设下列8个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；设置6个派出机构，分别是：派驻横州市看守所检察室、派驻校椅检察室、派驻百合检察室、派驻峦城检察室、派驻南乡检察室、派驻六景工业园区检察室。

2.所属单位

横州市人民检察院是二级预算单位，单位性质是行政单位，经费实行财政全额拨款形式。

（二）部门预算单位构成。

038013横州市人民检察院本级（二级预算单位）,本部门仅有横州市人民检察院本级一个二级预算单位。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门收入总预算1911.56万元：

1.一般公共预算拨款1448.64万元。

2.政府性基金预算拨款拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结余结转资金462.92万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门支出总预算1911.56万元，同比增加234.06万元，增长13.95%。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)公共安全支出1510.55万元，占支出总预算79.02%,比上年增加167.70万元，增长12.49%,主要原因是：上年结转结余的项目资金结转至2025年继续使用，较2024年上年结转结余资金有所增长，结转结余预算增加。

(2)社会保障和就业支出193.06万元，占支出总预算10.10%,比上年减少6.34万元，下降3.18%,主要原因是：在编人员变动和社保基数调整，导致预算支出减少。

(3)卫生健康支出120.19万元，占支出总预算6.29%,比上年增加72.71万元，增长153.14%,主要原因是：2025年新增公务员医疗补助缴费预算，导致预算增加。

(4)住房保障支出87.76万元，占支出总预算4.59%,比上年减少0.01万元，下降0.01%,主要原因是：在编人员变动和住房公积金调整，导致预算支出减少。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算1378.87万元，占支出预算72.13%,比上年增加202.03万元，增长17.17%。其中：

(1)工资福利支出1189.71万元，占基本支出总预算86.28%,比上年增长201.69万元，增长20.41%,主要原因是：2025年新增公务员医疗补助缴费预算，且2025年将外聘人员经费纳入基本支出，导致预算增加。

(2)商品和服务支出160.22万元，占基本支出总预算11.62%,比上年减少2.26万元，减少1.39%,主要原因是：在编人员变动，导致预算减少。

(3)对个人和家庭的补助28.95万元，占基本支出总预算2.10%,比上年增长2.60万元，增长9.87%,主要原因是：2024年新增退休人员，导致预算增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算532.68万元，占支出预算27.87%,比上年增加32.02万元，增长6.40%。其中：

(1)工资福利支出2.56万元，占项目支出总预算0.48%,比上年减少123.68万元，减少97.97%,主要原因是：2025年将外聘人员经费纳入基本支出，不再在项目支出中安排，导致项目支出预算减少。

(2)商品和服务支出251.50万元，占项目支出总预算47.21%,比上年增长51.87万元，增长25.98%,主要原因是：上年结转结余的项目资金结转至2025年继续使用，较2024年上年结转结余资金的商品和服务支出预算有所增长。

(3)资本性支出278.63万元，占项目支出总预算52.31%,比上年增长103.84万元，增长59.41%,主要原因是：上年结转结余的项目资金结转至2025年继续使用，较2024年上年结转结余资金的资本性支出预算有所增长。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算1911.56万元，比2024年预算1677.50万元增加234.06万元，同比增长13.95%。收入预算增减的主要原因是：上年结转结余的项目资金结转至2025年继续使用，较2024年上年结转结余资金有所增长，结转结余预算增加。

2025年一般公共预算支出预算1911.56万元，比2024年预算1677.50万元增加234.06万元，同比增长13.95%。支出预算增减的主要原因是：上年结转结余的项目资金结转至2025年继续使用，较2024年上年结转结余资金有所增长，结转结余预算增加。

二、2025部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1911.56万元，其中：一般公共预算收入预算1911.56万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1911.56万元，其中：一般公共预算支出预算1911.56万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出预算1009.87万元，主要用于：①发放单位在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；②公用经费支出，如水电费、邮电费、印刷费、差旅费等日常办公办案经费、培训费、委托业务费、交通补贴、公务用车运行维护费及公务接待费等支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出预算69.76万元，主要用于：外聘人员岗位经费、办公楼内外设施修缮费等项目经费支出。

公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)支出预算210.00万元，主要用于：检察业务技术用房支出。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出预算219.95万元，主要用于：办案业务费、业务装备费等转移支付经费支出。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出预算0.97万元，主要用于：办案邮电费、差旅费等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算26.47万元，主要用于：发放离退休人员生活补助和其他离退休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算108.09万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算58.50万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算46.80万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算72.69万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.69万元，主要用于：在职在编人员大病医疗保险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算87.76万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.59万元，同口径比2024年增加0.99万元，增长7.86%。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.59万元，较上年增加0.99万元，增长9.34%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排11.59万元，较上年增加0.99万元，增长9.34%，主要原因是2024年新购一辆公务用车，公车保有量增加，导致2025年公务用车运行维护费增长。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费2025年预算安排2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与2024年持平。主要用于：按规定开支的接待上级机关、巡查组、其他单位来访等各类公务接待费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算160.22万元，较上年减少2.26万元，下降1.39%，主要原因是：在编人员变动，导致预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额289.1万元。其中：货物类采购3.21万元、工程类采购11.55万元、服务类采购261万元。主要用于：办公用纸、办公办案设备和公务用车加油、维修、保险等服务的采购，软件、检察业务技术用房建设、档案室扫描服务、档案室信息化建设等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积共计7433平方米，房屋期末账面价值144万元；共有车辆6辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金532.68万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称外聘人员经费（司法辅助人员岗位保障经费），预算金额24.68万元，2025年度绩效目标为：保证保安和临时工的每月工资，保障院内安保、清洁和食堂的工作顺利开展，构建和谐单位，提高后勤保障服务质量，扎实推进我院后勤服务保障水平上升，最终保障检察业务平稳开展。设1条数量指标：聘用劳保人员人数≥6人；设2条质量指标：年度考核完成率=100%，考核合格率≥90%；设1条时效指标：工作按时完成率≥90%；设2条成本指标：保安服务费≤150000元，后勤人员工资≤52800,元；设1条社会效益指标：为社会提供就业岗位数量≥6个，设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对16个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目12个，二等的项目4个，三等的项目0个，四等的项目0个；对0个2022年结转2023年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目0个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个。结果应用情况如下：

根据自评发现的问题，完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量，严格预算执行，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率。

本部门对16个2023年度项目开展部门评价：评价结果为一等的项目12个，二等的项目4个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：进一步完善相关制度或改进管理措施。

本部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表